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Enero-diciembre 2013

Resultados

Cuentas de resultados consolidadas: evolución trimestral (1)

(Millones de euros)

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2013 2012

4o Trim. 3er Trim. 2o Trim. 1er Trim. 4o Trim. 3er Trim. 2o Trim. 1er Trim.
Margen de intereses 3.760 3.551 3.679 3.623 3.910 3.877 3.741 3.594
Comisiones 1.139 1.114 1.126 1.052 1.126 1.104 1.061 1.062
Resultados de operaciones financieras 609 569 630 719 646 319 461 340
Dividendos 114 56 176 19 17 35 447 27
Resultados por puesta en equivalencia 53 9 11 (1) 22 (3) 7 15
Otros productos y cargas de explotación (353) (113) (153) 7 (32) 6 57 51
Margen bruto 5.321 5.186 5.470 5.419 5.690 5.340 5.774 5.089
Gastos de explotación (2.852) (2.777) (2.814) (2.758) (2.855) (2.771) (2.633) (2.528)
Gastos de personal (1.423) (1.452) (1.454) (1.458) (1.472) (1.447) (1.396) (1.347)
Otros gastos generales de administración (1.134) (1.042) (1.080) (1.025) (1.089) (1.064) (1.001) (951)
Amortizaciones (295) (283) (279) (276) (294) (259) (236) (230)
Margen neto 2.469 2.410 2.656 2.661 2.835 2.569 3.141 2.562
Pérdidas por deterioro de activos financieros (1.210) (1.854) (1.336) (1.376) (2.675) (2.038) (2.182) (1.085)
Dotaciones a provisiones (196) (137) (130) (167) (228) (195) (98) (130)
Otros resultados (382) (198) (172) (287) (310) (881) (311) (223)
Beneficio antes de impuestos 682 221 1.017 831 (378) (546) 549 1.123
Impuesto sobre beneficios (114) (13) (261) (205) 220 275 3 (223)
Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas 568 208 756 626 (158) (270) 552 901
Resultado de operaciones corporativas (1.245) 160 593 1.315 348 575 108 272
Beneficio después de impuestos (677) 368 1.349 1.941 190 305 659 1.173
Resultado atribuido a la minoría (172) (172) (202) (206) (170) (159) (154) (168)
Beneficio atribuido al Grupo (849) 195 1.147 1.734 20 146 505 1.005
Ajustes (2) (1.633) (479) 223 921 (1.001) (728) (1.034) (51)
Beneficio atribuido al Grupo (ajustado) (2) 783 674 924 813 1.021 875 1.540 1.055
Beneficio básico por acción (euros) (0,15) 0,03 0,20 0,30 0,01 0,03 0,09 0,19
Beneficio por acción diluido (euros) (3) (0,14) 0,03 0,20 0,30 0,01 0,03 0,09 0,19
Beneficio diluido ajustado por acción (euros) (2-3) 0,13 0,11 0,16 0,14 0,18 0,15 0,27 0,19
(1) Estados financieros proforma con Garanti Group consolidado por el método de integración proporcional sin aplicación anticipada de las NIIF 10, 11 y 12. (2) Ajustado del resultado de operaciones corporativas, de la actividad inmobiliaria en España y de la clasificación de los créditos refinanciados. (3) Beneficio básico por acción que tiene en cuenta la eventual dilución procedente de la emisión de deuda perpetua convertible en acciones realizada en el segundo trimestre de 2013.
Cuentas de resultados consolidadas (1)

(Millones de euros)

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2013 Δ % Δ % a tipos de cambio constantes 2012
Margen de intereses 14.613 (3,4) 2,7 15.122
Comisiones 4.431 1,8 6,4 4.353
Resultados de operaciones financieras 2.527 43,0 49,3 1.767
Dividendos 365 (30,7) (30,4) 527
Resultados por puesta en equivalencia 72 75,8 83,1 41
Otros productos y cargas de explotación (612) n.s. n.s. 82
Margen bruto 21.397 (2,3) 2,6 21.892
Gastos de explotación (11.201) 3,8 8,4 (10.786)
Gastos de personal (5.788) 2,2 6,3 (5.662)
Otros gastos generales de administración (4.280) 4,3 9,3 (4.106)
Amortizaciones (1.133) 11,3 16,3 (1.018)
Margen neto 10.196 (8,2) (3,0) 11.106
Pérdidas por deterioro de activos financieros (5.776) (27,6) (26,6) (7.980)
Dotaciones a provisiones (630) (3,2) 6,8 (651)
Otros resultados (1.040) (39,7) (39,6) (1.726)
Beneficio antes de impuestos 2.750 267,3 n.s. 749
Impuesto sobre beneficios (593) n.s. n.s. 276
Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas 2.158 110,6 214,9 1.024
Resultado de operaciones corporativas 823 (36,8) (36,2) 1.303
Beneficio después de impuestos 2.981 28,1 51,0 2.327
Resultado atribuido a la minoría (753) 15,6 39,8 (651)
Beneficio atribuido al Grupo 2.228 32,9 55,1 1.676
Ajustes (2) (967) (65,6) (65,6) (2.814)
Beneficio atribuido al Grupo (ajustado) (2) 3.195 (28,9) (24,8) 4.490
Beneficio básico por acción (euros) 0,40

0,31
Beneficio por acción diluido (euros) (3) 0,39

0,31
Beneficio diluido ajustado por acción (euros) (2-3) 0,56

0,80
(1) Estados financieros proforma con Garanti Group consolidado por el método de integración proporcional sin aplicación anticipada de las NIIF 10, 11 y 12. (2) Ajustado del resultado de operaciones corporativas, de la actividad inmobiliaria en España y de la clasificación de los créditos refinanciados. (3) Beneficio básico por acción que tiene en cuenta la eventual dilución procedente de la emisión de deuda perpetua convertible en acciones realizada en el segundo trimestre de 2013.

Las principales claves de los resultados del cuarto trimestre de 2013 del Grupo BBVA se resumen a continuación:

1. Aumento trimestral de los ingresos de carácter recurrente derivado del repunte del margen de intereses y de una nueva mejora de las comisiones.

2. Favorable evolución de los resultados de operaciones financieras (ROF), con lo que se confirma su tendencia positiva mostrada a lo largo del ejercicio.

3. Cobro del dividendo de Telefónica, tras haber estado suspendido temporalmente desde julio de 2012.

4. Reducción de la línea de otros productos y cargas de explotación por un impacto más negativo que en trimestres pasados del ajuste por hiperinflación de Venezuela y por la contabilización de la derrama extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de España para cumplir con el Real Decreto-ley 6/2013.

5. Los gastos de explotación trimestrales prácticamente repiten la cifra del mismo período del año anterior.

6. Nivel de saneamientos inferior al de trimestres precedentes.

7. Cierre de varias operaciones corporativas: ventas de AFP Provida y BBVA Panamá y firma de un nuevo acuerdo con CITIC Limited, que incluye la enajenación de un 5,1% de CNCB, lo que ha implicado la puesta a valor de mercado de la totalidad de la participación de BBVA en CNCB. Con el fin de garantizar una comparación homogénea de la cuenta, se han traspasado todos los efectos derivados de dichas decisiones del Grupo (y de otras similares de períodos anteriores) a una nueva rúbrica, denominada resultado de operaciones corporativas, y se han reconstruido las series históricas.

8. Efecto negativo significativo de los tipos de cambio en el trimestre.

9. Todo lo anterior supone la generación de un resultado atribuido trimestral de –849 millones de euros.


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